2022年度抚顺雷锋学院决算公开

 

 

目    录

 

第一部分 抚顺雷锋学院概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度抚顺雷锋学院决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度抚顺雷锋学院决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 抚顺雷锋学院概况

 

一、主要职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立弘扬雷锋精神培育社会主义时代新人的理论高地、传播高地和研学高地。

（二）为全国各类组织机构和个人提供以弘扬雷锋精神为重要内容的教育培训。

（三）着力培养专兼职学习雷锋精神、弘扬社会主义核心价值观的教学和研究队伍。

（四）通过教学活动积极参与和带动雷锋精神教学研资源的建立、完善和整合工作，为全国学雷锋活动全面健康发展，为雷锋精神走出中国提供理论和实践支持。

（五）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺雷锋学院2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺雷锋学院本级，无其他二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度抚顺雷锋学院决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1610万元，包括：

1.财政拨款收入778.23万元，占收入总计的48.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入778.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入831.78万元，占收入总计的51.66%。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加731.24万元。

主要原因：2022年抚顺雷锋学院培训收入增加。

（二）支出总计1610万元，包括：

1.基本支出587.03万元，占支出总计的36.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出414.27万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出172.76万元。

2.项目支出1022.98万元，占支出总计的63.54%。主要为抚顺雷锋学院运行支出，其中包括水费、电费、网络通讯费、燃气费、维修维护费、教学材料、党建经费、宣传经费、聘请教师专家讲解费、现场教学经费、运营食材费、物业费等。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出增加731.24万元。

主要原因： 2022年学院培训量增加，致使整体支出增加。

 

（三）年末结转和结余0万元。

 

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出778.23万元，其中：基本支出587.03万元，项目支出191.2万元。

与上年相比，财政拨款支出减少100.54万元，减少11.44%，主要原因：上年存在补发人员工资情况，本年人员工资类支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出778.23万元，按支出功能分类科目分，包括：

教育支出686.82万元，占88.25%；

社会保障和就业支出48.75万元，占6.27%；

卫生健康支出19.21万元，占2.48%；

住房保障支出23.45万元。占3%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.8万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费3.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，比上年增加1.9万元，主要原因是抚顺雷锋学院2022年新增1台公务用车运行费1.9万元。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.8万元，主要用于学院公务车辆加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出587.03万元，其中：人员经费414.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费172.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是运行保障综合性用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。

抚顺雷锋学院为2022年已按照相关管理规定，进行了绩效自评。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。