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2023年抚顺雷锋学院(抚顺社区学院)部门预算公开

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2023年抚顺雷锋学院(抚顺社区学院)部门预算公开

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抚顺雷锋学院

2023年部门预算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收支总体情况表(分单位)

三、2023年部门收入总体情况表

四、2023年部门支出总体情况表

五、2023年部门支出总体情况表(按功能科目)

六、2023年部门财政拨款收支总体情况表

七、2023年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)

八、2023年部门一般公共预算支出情况表

九、2023年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2023年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2023年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2023年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表

十三、2023年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表

十四、2023年部门单位资金预算支出表

十五、2023年部门项目支出预算表

十六、2023年部门政府采购支出预算表

十七、2023年部门政府购买服务支出预算表

十八、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2023年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2023年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

主要职能。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,建立弘扬雷锋精神培育社会主义时代新人的理论高地、传播高地和研学高地。

为全国各类组织机构和个人提供以弘扬雷锋精神为重要内容的教育培训。

着力培养专兼职学习雷锋精神、弘扬社会主义核心价值观的教学和研究队伍。

通过教学活动积极参与和带动雷锋精神教学研资源的建立、完善和整合工作,为全国学雷锋活动全面健康发展,为雷锋精神走出中国提供理论和实践支持。

承担市委、市政府交办的其他工作。

 

  二、部门预算单位构成

抚顺雷锋学院无二级预算单位

第二部分 部门预算公开表

附:2023年抚顺雷锋学院部门预算公开表

第三部分 2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则,本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门的2023年收支总预算2380.86万元。

收入预算增减情况:

      2023年,本部门的部门收入预算2380.86万元,比上年增加1291.02万元,增长118%,增加主要原因:雷锋学院2023年非税收入培训收入整体增加,主要增长为项目预算收入;按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 480.86万元,同比减少108.98万元,减少18%,减少主要原因:2023年一般公共预算支出减少,主要为大楼采暖费、人员公用经费减少;纳入预算管理的行政事业性收费收入1900万元,同比增加1400万元,增长280%,增长增加主要原因:2022年雷锋学院实际非税收入培训收入1500万元,2023年雷锋学院非税收入培训收入整体增加。

支出预算增减情况:

      2023年,本部门的部门总体情况支出2380.86万元,比上年增加1291.02万元,增长118%,增加主要原因:雷锋学院2023年非税收入培训收入整体增加,培训量较上年增长较大,主要增长为保障学院运营、培训的项目支出。其中:基本支出480.86万元,比上年增加31.72万元,增长7%,增加主要原因:全年整体工资福利支出小额增长;项目支出比上年增加1400万元。增加主要原因:2022年雷锋学院实际非税收入培训收入1500万元, 2023年非税收入培训收入整体增加,培训量较上年增长较大,主要增长为保障学院运营、培训的项目支出。

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

      本部门2023年财政拨款收支总预算2380.86万元,收入预算按来源分为:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。具体包括:一般公共预算拨款收入480.86万元,财政专户管理资金收入1900万元。按功能支出分类包括:具体包括:教育支出2271.61万元、社会保障和就业支59.25万元、卫生健康支出19.09万元、住房保障支出30.91万元;按经济支出分类包括:工资福利支出379.44万元,商品和服务支出2001.1万元,对个人和家庭的补助支出0.32万元。

      收入预算增减情况:2023年财政拨款收入预算比上年增加2380.86万元,增加了118%。

      财政拨款支出预算增减情况:2023年财政拨款支出预算比上年增加2380.86万元,增加了118%。

关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

      本部门的2023年一般公共预算基本支出480.86万元,其中:工资福利支出379.44万元,商品和服务支出101.1万元,对个人和家庭补助支出0.32万元。

      人员经费379.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

      商品和服务支出101.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

      2023年“三公”经费预算数4.5万元,其中:公务接待费用 0万元;因公出国(境)经费支出0万元;公务用车运行维护费4.5万元。同比增加0.7万元,原因是:2023年新增公务用车1台。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门机关事业单位机关运行经费预算为96.35万元。

(二)政府采购情况

2023年我部门无政府采购事项,故未编制政府采购预算。  

(三)政府购买服务情况

2023年我部门无政府购买服务事项,故未编制政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

截止2022年12月,抚顺雷锋学院共有车辆2辆,其中:在用一般公务用车2辆。

(五)预算绩效情况

 2023年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及1个项目,项目支出预算合计为1900万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

(六)预算公开表数据中无数据的情况说明

 2023年部门预算中无政府性基金预算安排,无债务支出预算安排、无政府采购支出预算安排,无政府购买服务支出安排,无部门管理专项资金预算安排。因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”为空表。

第四部分 名词解释

 

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.教师进修:主要是教师进修教育支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未人员待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):主要是按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2023年度抚顺雷锋学院预算公开表

2023年度抚顺雷锋学院预算公开表(见附件)

 

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